| 項(xiàng)目 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 欄次 |
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1 |
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欄次 |
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4 |
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6 |
欄次 |
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8 |
9 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
16,250,000.00 |
19,155,040.59 |
19,155,040.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
9,414,000.00 |
8,411,915.74 |
8,411,915.74 |
一、基本支出 |
58 |
11,460,000.00 |
9,150,899.59 |
9,150,899.59 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
59 |
7,775,000.00 |
6,571,235.85 |
6,571,235.85 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
|
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
|
公用經(jīng)費(fèi) |
60 |
3,685,000.00 |
2,579,663.74 |
2,579,663.74 |
| 四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
250,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
二、項(xiàng)目支出 |
61 |
4,790,000.00 |
10,004,141.00 |
10,004,141.00 |
| 五、事業(yè)收入 |
5 |
|
|
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
280,000.00 |
431,337.50 |
431,337.50 |
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
62 |
|
|
|
| 六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
|
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
|
三、上繳上級支出 |
63 |
|
|
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
|
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
560,000.00 |
771,911.00 |
771,911.00 |
四、經(jīng)營支出 |
64 |
|
|
|
| 八、其他收入 |
8 |
|
|
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
650,000.00 |
885,311.74 |
885,311.74 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
65 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
896,000.00 |
778,864.61 |
778,864.61 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
2,500,000.00 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) |
68 |
— |
— |
19,155,040.59 |
|
12 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
600,000.00 |
6,495,700.00 |
6,495,700.00 |
一、工資福利支出 |
69 |
— |
— |
6,549,405.61 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
200,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
二、商品和服務(wù)支出 |
70 |
— |
— |
8,997,284.48 |
|
14 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
71 |
— |
— |
3,608,350.50 |
|
15 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
五、資本性支出（基本建設(shè)） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
六、資本性支出 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
八、對企業(yè)補(bǔ)助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
83 |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
27 |
16,250,000.00 |
19,155,040.59 |
19,155,040.59 |
本年支出合計(jì) |
84 |
16,250,000.00 |
19,155,040.59 |
19,155,040.59 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
28 |
|
|
|
結(jié)余分配 |
85 |
— |
— |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
| 總計(jì) |
31 |
16,250,000.00 |
19,155,040.59 |
19,155,040.59 |
總計(jì) |
88 |
16,250,000.00 |
19,155,040.59 |
19,155,040.59 |
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