中共鐵嶺縣委辦公室2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分?中共鐵嶺縣委辦公室概況

第二部分?中共鐵嶺縣委辦公室2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出表

第三部分?中共鐵嶺縣委辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?中共鐵嶺縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，?按照縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在有關(guān)文件、報告、信件上的批示要求，督促有關(guān)責(zé)任單位抓好落實；負(fù)責(zé)縣委大型會議或活動的會務(wù)籌備及聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

（二）圍繞全縣中心工作開展調(diào)查研究，或按領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行專題調(diào)查研究，為縣委和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)了解情況和正確決策提供依據(jù)，起到以文輔政的重要作用；起草、綜合、修改、整理縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在各類會議上的工作報告和講話文稿。

（三）綜合運用明察暗訪、督辦催辦、約談?wù)]勉等方法，調(diào)查、處理問題，并做好反饋回復(fù)工作。

（四）負(fù)責(zé)密碼電報和普通傳真電報的傳輸和辦理工作；負(fù)責(zé)黨委信息化建設(shè)及維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政內(nèi)網(wǎng)的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護(hù)；負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

（五）承擔(dān)縣保密委員會的工作職責(zé)，對全縣的保密工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查。

（六）黨史研究室的領(lǐng)導(dǎo)工作。

（七）完成縣委導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門單位預(yù)算單位構(gòu)成

中共鐵嶺縣委辦公室本級

第二部分?中共鐵嶺縣委辦公室2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出表

第三部分?中共鐵嶺縣委辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于中共鐵嶺縣辦公室2021年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，中共鐵嶺縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。中共鐵嶺縣委辦公室2021年收支總預(yù)算410.81萬元,比2020年收支總預(yù)算341.59萬元，增加69.22萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補貼預(yù)算相應(yīng)增加。

二、關(guān)于中共鐵嶺縣委辦公室2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13.4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費1.4萬元；公務(wù)用車購置及運行費12萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費12萬元）。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)減少4.9萬元，其中：公務(wù)用車運行費比2020年預(yù)算數(shù)減少4.9萬元，主要是公務(wù)用車維修維護(hù)減少。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算320.81萬元，比2020年預(yù)算減少336.46萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年6月，中共鐵嶺縣委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

(?三?)?政府采購預(yù)算安排情況

2021年鐵嶺縣委辦公室各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年鐵嶺縣委辦公室項目預(yù)算1個，總計算費用10萬元，項目績效目標(biāo)：機(jī)要設(shè)備的更換、維護(hù)及定檢費用等，保障機(jī)要工作正常運行。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：中共鐵嶺縣委辦公室2021年部門預(yù)算公開表