縣委辦2018年部門預算

目 錄

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室概況

一、主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預算公開表

詳見附表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室概況

一、 主要職責

?? （一）負責縣委日常文書的處理， 按照縣委主要領(lǐng)導在有關(guān)文件、報告、信件上的批示要求，督促有關(guān)責任單位抓好落實；負責縣委大型會議或活動的會務籌備及聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作，擔負縣委總值班室工作。

?? （二）圍繞全縣中心工作開展調(diào)查研究，或按領(lǐng)導安排進行專題調(diào)查研究，為縣委和縣委主要領(lǐng)導了解情況和正確決策提供依據(jù)，起到以文輔政的重要作用；起草、綜合、修改、整理縣委主要領(lǐng)導在各類會議上的工作報告和講話文稿。

?? （三）通過走訪企業(yè)、派駐軟環(huán)境建設監(jiān)督檢查組、設立舉報電話（舉報箱）、召開軟環(huán)境建設座談會等途徑，受理、梳理、匯總軟環(huán)境建設的咨詢、投訴、舉報、建議情況；綜合運用明察暗訪、督辦催辦、約談誡勉等方法，調(diào)查、處理軟環(huán)境建設問題，并做好反饋回復工作；負責全縣軟環(huán)境建設工作的考評驗收工作，抓好對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）、縣直各部門的考核考評，建立獎懲機制，加強考評結(jié)果運用。

?? （四）負責密碼電報和普通傳真電報的傳輸和辦理工作；負責黨委信息化建設及維護；負責黨政內(nèi)網(wǎng)的管理及維護；負責縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護；負責視頻會議系統(tǒng)的管理及維護；負責普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

?? （五）承擔縣保密委員會的工作職責，對全縣的保密工作進行指導、協(xié)調(diào)和督促檢查。

（六） 黨史研究室的領(lǐng)導工作。

?? （七）完成縣委導交辦的其他工作任務。

二、 部門決算單位構(gòu)成

1、機構(gòu)情況：

本單位為正科級機關(guān)單位，下設黨史研究室1家參公單位；軟環(huán)境建設辦公室、總值班室2家事業(yè)單位。縣委辦實行統(tǒng)一領(lǐng)導，統(tǒng)一賬戶核算。

2、人員情況：

單位有編制總計56人，實有人數(shù)49人，與上年持平。其中在職人員32人，比上年減少2人；離休1人，今年沒有變化；退休人員16人，比上年增加2人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入縣委辦2018年部門預算編制范圍的單位包括：

中共鐵嶺縣委辦公室

第二部分 中共鐵嶺縣委辦公室2018年部門預算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 中共鐵嶺縣委辦公室2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于縣委辦2018年收支預算的總體說明

按照新《預算法》，縣委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務支出。縣委辦2018年收支總預算415.2萬元,比2017年收支總預算379.7萬元增加35.5萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補貼預算相應增加。

二、關(guān)于縣委辦2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)17.75萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費1.95萬元；公務用車購置及運行費15.8萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費15.8萬元）。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.88萬元，其中：公務接待費比2017年預算數(shù)增加0.3萬元，主要是由于人員變化按照預算定額相應變化；公務用車運行費比2017年預算數(shù)減少1.18萬元，主要是由于公務用車改革車輛減少，相應運行費用減少。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年縣委辦運行經(jīng)費財政撥款預算411.88萬元，比2017年預算減少32.78萬元，增長8.7%，主要是工資增長。

（二）政府采購預算安排情況。

2018年鐵嶺縣財政局各單位政府采購預算總額10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，縣委辦所屬預算單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

例如：2018年機要局網(wǎng)絡運行維護和改造項目，一、項目概況：對全縣網(wǎng)絡進行日常維護和異常情況的排查和維修。項目二、績效目標：保持鐵嶺縣行政中心網(wǎng)絡的正常運行和升級，保障電視電話會議室的正常運轉(zhuǎn)，維護全縣網(wǎng)絡的運行和穩(wěn)定，保證全縣正常辦公環(huán)境和網(wǎng)絡安全。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：部門預算公開（縣委辦）.xls