目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣融媒體中心概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣融媒體中心2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣融媒體中心2021年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣融媒體中心概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。

　　（二）管理本臺所有國有資產(chǎn)。

　　（三）引進(jìn)傳播廣播電視節(jié)目。

　　（四）維護(hù)廣播電視設(shè)備。

　　（五）監(jiān)管廣播電視節(jié)目質(zhì)量。

　　（六）組織協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動。

　　（七）負(fù)責(zé)有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

　　（八）提高從業(yè)人員素質(zhì)。

　　（九）完成縣委縣政府交辦的工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣融媒體中心2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣融媒體中心

第二部分 鐵嶺縣融媒體中心決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣融媒體中心

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2021年收入總計548.37萬元。包括:

　　1.財政撥款收入548.37萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入548.37萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，財政部門部門決算收入548.37萬元，比上年減少17.3萬元，下降3.06%，其中：財政撥款收入548.3萬元，減少17.3萬元，下降3.06%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少，財政撥款收入減少。

　　（二）支出總計548.37萬元，包括：

　　1.基本支出347.39萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出315萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.8萬元，商品和服務(wù)支出23.27元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出200.97萬元，主要包括軟件服務(wù)費、傳媒支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，財政局決算總支出548.37萬元，同比減少支出17.3萬元，下降3.06%，其中：基本支出增加148.04萬元，增加3.72%；項目支出減少186.52萬元，減少54.98%。增減支出的主要原因：財政預(yù)算一體化改革增加相關(guān)項目支出。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%， 。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映財政部門2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出548.37萬元，其中：基本支出347.39萬元，項目支出200.97萬元。與年初預(yù)算412.07萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的133.08%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.01%，項目支出完成年初預(yù)算的281.04%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出85.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)7.58元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費7.58萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加3.51萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加3.51萬元，主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。公務(wù)用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算12萬元相比減少4.22萬元，主要是公車運行維護(hù)費減少支出4.42萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出412.07萬元，其中：人員經(jīng)費303.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費37.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年鐵嶺縣融媒體中心運行經(jīng)費支出23.27萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年鐵嶺縣融媒體中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣融媒體中心共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及 工資福利支出、履職保障類（部門經(jīng)費類）??等項目 ?5?個，涉及資金?548.37? 萬元，資金覆蓋率達(dá)到? ?100?%，自評平均分為98?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。