部門(mén)決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣交通局單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣交通局2017年部門(mén)決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣交通局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水陸交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；起草交通運(yùn)輸方面的規(guī)范性文件；擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（二）承擔(dān)全縣公路建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)、村級(jí)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。

（三）承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作；負(fù)責(zé)全縣道路客貨運(yùn)輸、車(chē)輛維修、運(yùn)輸（場(chǎng)）站經(jīng)營(yíng)、水上安全監(jiān)督及運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

（四）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，引導(dǎo)交通行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

一、交通局機(jī)關(guān)

二、路政管理所

三、運(yùn)輸管理所

四、鐵嶺縣公路管理所

第二部分 鐵嶺縣交通局部門(mén)決算公開(kāi)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

2017年當(dāng)年收入合計(jì)6267.25萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款6267.25萬(wàn)元。2017年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元?。2017年部門(mén)累計(jì)可用收入總計(jì)6267.25萬(wàn)元。同2016年相比增加5509.08萬(wàn)元。

2017年當(dāng)年總支出6267.25萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出154.33萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6112.92萬(wàn)元，同2016年相比增加5509.08萬(wàn)元。主要原因：數(shù)據(jù)為交通局三家單位總數(shù)。交通運(yùn)輸專項(xiàng)增加。

?二、2017年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況
???　當(dāng)年財(cái)政撥款支出6267.25元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6267.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2078.06萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)154.33萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)1924.27萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4188.65萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出4188.65萬(wàn)元。其他支出為0萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為108.09萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為64.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)43.35萬(wàn)元。比2016年增加102.92萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)為交通局及運(yùn)輸管理所、公路段、路政局）

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）2017年鐵嶺縣交通局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.1萬(wàn)元，比2016年減少17.4萬(wàn)元，減幅11%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年鐵嶺縣交通局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣交通局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛20輛，其中：局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)1輛，運(yùn)輸管理所14輛執(zhí)法用車(chē)1輛公務(wù)用車(chē)，路政局執(zhí)法用車(chē)4輛。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

項(xiàng)目概況：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與維修，用于農(nóng)村公路的管理與養(yǎng)護(hù)。項(xiàng)目目標(biāo)：為了方便老百姓的日常出行方便與安全。項(xiàng)目評(píng)價(jià)：做好農(nóng)村公路的管理與養(yǎng)護(hù)，給百姓生活提供了便利條件，春耕秋收沒(méi)有后顧之憂，出行方便，生活水平提高了。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：交通局.xls