部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)局2017年部門決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)局概況

一、主要職責(zé)

貫徹,執(zhí)行動(dòng)物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī),方針政策,規(guī)劃和計(jì)劃,負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃和計(jì)劃；監(jiān)督管理行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物防疫，檢疫工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政，獸藥藥政，飼料，種畜禽監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)行獸醫(yī)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫原微生物安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生，教育，科技及技術(shù)推廣。承擔(dān)畜牧，飼料，草業(yè)行業(yè)行政管理，負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)的規(guī)劃，協(xié)調(diào)，統(tǒng)計(jì)工作及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào) 整和畜牧業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，攻關(guān)項(xiàng)目的組織與實(shí)施。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)局2017年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共6個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位5家。分別是：

鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)局機(jī)關(guān)；

鐵嶺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所管理辦公室；

鐵嶺縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；

鐵嶺縣種畜禽監(jiān)督管理站；

鐵嶺縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心；

鐵嶺縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)站。

第二部分 鐵嶺縣動(dòng)監(jiān)部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計(jì)1013.94萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入1013.94萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1013.94萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1013.94萬(wàn)元，包括：

1.基本支出948.74萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出566.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出316.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出65.73萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出65.2萬(wàn)元，主要包括：一般行政管理事務(wù)支出、病蟲害控制、其它農(nóng)業(yè)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，動(dòng)監(jiān)部門決算收入1013.94萬(wàn)元，比上年增加19.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%，其中：財(cái)政撥款收入1013.94萬(wàn)元，同比增加19.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是工資變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，動(dòng)監(jiān)部門決算總支出1013.94萬(wàn)元，同比增加支出19.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%，其中：基本支出增加35.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%；增加支出的主要原因：工資調(diào)整及增加日常公共經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出減少16.1萬(wàn)元，下降19.8%。減少支出的主要原因：其它農(nóng)業(yè)支出減少。

二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1013.94萬(wàn)元，其中：基本支出948.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.2萬(wàn)元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1000.9萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)45.29萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少12.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少12.17萬(wàn)元，主要是因燃油及維修費(fèi)用下降。公務(wù)用車保有量15臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次2次、人數(shù)8人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年動(dòng)監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.06萬(wàn)元，比2016年增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是工資調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年動(dòng)監(jiān)部門政府采購(gòu)支出總額21.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，動(dòng)監(jiān)部門共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

春秋兩季疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：用于春秋兩季防疫物資采購(gòu)、辦公用品、汽車燃油，差旅費(fèi)、人員培訓(xùn)、宣傳費(fèi)用等。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好全縣動(dòng)物防疫工作，做到鎮(zhèn)不漏村、村不漏組、組不漏戶、戶不漏畜。三、項(xiàng)目完成情況：2017年禽流感免疫禽類共免268.16萬(wàn)只。四、資金使用情況：專款專用，縣財(cái)政直接撥付到施工單位。五、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：免疫覆蓋率100%

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：動(dòng)監(jiān)局批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls